眉山市彭山区农牧局2018年部门预算编制的说明
2018-03-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  115117230085975857/2018-00004  公开日期  2018-03-22

一、基本职能及主要工作 

(一)基本职能 

1、负责贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策;组织拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,拟订农业开发规划,并组织实施。 

2、负责组织拟订农业产业政策,引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整;指导粮油等主要农产品生产;预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。 

3、负责本行政区域内动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施,动物疫病防控物资的组织与供应,动物标识和疫病可追溯体系建设的实施;承担本行政区域内突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估,动物疫病的实验室免疫抗体检测与分析评估,动物产品安全相关技术检测;组织和实施本行政区域内动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告;承担本行政区域内兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术培训等工作。 

4、负责提升农产品质量安全水平,组织开展农产品质量安全的监督管理,拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量安全状况信息,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。 

(二)2018年主要工作 

1.大力推进“乡村振兴战略”。 

2.农药化肥“两减一创”工作。 

3.绿色发展。 

4.加强保障体系建设,提升全区农牧业发展质量。 

5.抓项目促发展,做好现代农业融合示范园建设。 

6.加强保障体系建设,提升全区农牧业发展质量。 

7.现代农业发展项目实施。 

二、部门概况 

单位组成,人员等。 

三、收支预算总体情况及变化情况 

2018年眉山市彭山区农牧局收入预算总额为63210029元,其中:财政拨款收入60047329元,纳入预算管理的政府性基金收入2000000元,。相应安排支出预算63210029元,其中:社会保障和就业支出3353176元,医疗卫生和计划生育支出1307401元,城乡社区支出2000000元,住房保障支出1679305元,农林水支出54870147元。2018年农牧局预算收支较2017年增加17863628元,其中:基本支出增加15159107元,原因是人员支出增加;项目支出增加2704521元,原因是农业投入加大。 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况 

眉山市彭山区农牧局预算安排支出主要用于保障机关运行,农业项目开展、重点工作开展等。 

基本支出26057039元,是用于保障农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

机关运行经费安排情况如下:办公费360000元,会议费100000元,公务接待费160000元,公务用车运行维护费270000元,培训费100000元。 

项目支出35152990元,主要用于农业项目运行。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

社会保障和就业支出3353176元,用于职工保险缴纳; 

医疗卫生和计划生育支出1307401元,用于职工医疗保障;城乡社区支出2000000元,用于农村基础设施建设; 

住房保障支出1679305元,用于职工公积金缴纳; 

农林水支出54870147元,用于农业发展项目开展。 

五、政府采购情况 

2018年政府采购预算支出金额360000元,其中:办公设备购置280000元,办公家具购置80000元。 

六、国有资产占有情况 

农牧局共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。 

七、重点绩效目标 

1、制种大县奖励金,制种大县中央财政奖励资金2017年下达为1100万元,连续3年共计3000万元。 

资金全部用于建设制种基地基础设施和制种生产监管等。并整合国家农业综合开发高标准农田建设项目、现代农业发展工程项目、5000亩粮油轮作基地项目、彭山区新型职业农民培育项目、农机购置补贴等资金,加大对杂交水稻制种基地建设的投入力度。极大改善制种农业基础设施条件和监管水平,防范制种风险,提高制种机械化水平,推动农村经济发展,促进农业和农村现代化水平,提高农民收入。 

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释) 

1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。 

5.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.农药化肥“两减一创”:农药肥料使用减少,创造品牌。 

 

                                                                              眉山市彭山区农牧局 

                                                                                 2018年3月20日 

  
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